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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000691
Nro. de Timbrado
17455589
Monto de la Factura
₲ 10.016.600
Nro. de Orden de Pago
850
Fecha de Orden de Pago
04-04-2025
Fecha Emisión Cheque
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.293.562
IVA
₲ 910.600
Retención DNCP
₲ 85.618
Retención IVA
₲ 273.180
Retención Renta
₲ 364.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244025
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.168.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.122.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452447
Nombre de la Licitación
Adquisición de plantas ornamentales para Sede Central, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas