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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 57.664.000
Nro. de Orden de Pago
786
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.742.844
IVA
₲ 5.242.182
Retención DNCP
₲ 201.300
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247033
Monto Contrato
₲ 57.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.944.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.742.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445490
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA FILIALES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción