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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006594
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 2.867.000
Nro. de Orden de Pago
582
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.775.778
IVA
₲ 260.636
Retención DNCP
₲ 10.425
Retención IVA
₲ 78.191
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244324
Monto Contrato
₲ 2.867.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.864.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.775.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443167
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura