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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010029696
Nro. de Timbrado
17009099
Monto de la Factura
₲ 49.995.000
Nro. de Orden de Pago
690
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.628.484
IVA
₲ 4.415.130
Retención DNCP
₲ 175.026
Retención IVA
₲ 1.324.539
Retención Renta
₲ 1.823.195
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245377
Monto Contrato
₲ 49.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.951.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.628.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443169
Nombre de la Licitación
INSUMOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA LA FADA-UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura