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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002468
Nro. de Timbrado
16858061
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
1898
Fecha de Orden de Pago
03-02-2025
Fecha Emisión Cheque
03-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.252.000
IVA
Retención DNCP
₲ 38.400
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244704
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.990.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.252.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451939
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN A SISTEMA DE BASE DE DATOS FARMACOPEA USP 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas