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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000781
Nro. de Timbrado
18405772
Monto de la Factura
₲ 10.550.000
Nro. de Orden de Pago
3093
Fecha de Orden de Pago
24-03-2026
Fecha Emisión Cheque
24-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.841.808
IVA
₲ 959.091
Retención DNCP
₲ 36.829
Retención IVA
₲ 287.727
Retención Renta
₲ 383.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241302
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.446.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.603.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441587
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LAS SEDES SAN LORENZO, CITEC - LUQUE Y LA FILIAL DE AYOLAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria