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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Nro. de Timbrado
17606330
Monto de la Factura
₲ 4.480.000
Nro. de Orden de Pago
3760
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.175.360
IVA
₲ 122.182
Retención DNCP
₲ 15.639
Retención IVA
₲ 122.182
Retención Renta
₲ 162.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241302
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.476.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.175.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441587
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LAS SEDES SAN LORENZO, CITEC - LUQUE Y LA FILIAL DE AYOLAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria