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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001193
Nro. de Timbrado
17563536
Monto de la Factura
₲ 22.770.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.221.640
IVA
Retención DNCP
₲ 79.488
Retención IVA
₲ 621.000
Retención Renta
₲ 828.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248236
Monto Contrato
₲ 22.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.750.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.221.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452324
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas