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Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0011337
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 6.134.000
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.722.241
IVA
₲ 557.636
Retención DNCP
₲ 21.413
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244564
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.647.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.626.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444214
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO Hyundai H1
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción