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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Nro. de Timbrado
17163319
Monto de la Factura
₲ 11.955.500
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.152.960
IVA
₲ 1.086.864
Retención DNCP
₲ 41.736
Retención IVA
₲ 326.059
Retención Renta
₲ 434.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Chul Choi Chung
RUC
4828148-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244115
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.953.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.277.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445249
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Embarcaciones y Motores Fuera de Borda del Rectorado de la UNA – Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado