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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014408
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 12.613.000
Nro. de Orden de Pago
3075
Fecha de Orden de Pago
16-03-2026
Fecha Emisión Cheque
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.766.323
IVA
₲ 1.146.637
Retención DNCP
₲ 44.031
Retención IVA
₲ 343.991
Retención Renta
₲ 458.655
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245940
Monto Contrato
₲ 12.613.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.613.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.766.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441733
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria