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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007502
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 1.078.000
Nro. de Orden de Pago
3113
Fecha de Orden de Pago
04-04-2025
Fecha Emisión Cheque
04-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.074.080
IVA
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247351
Monto Contrato
₲ 1.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.078.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.074.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455722
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS M2M - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria