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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010016778
Nro. de Timbrado
16263932
Monto de la Factura
₲ 49.997.340
Nro. de Orden de Pago
530
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.597.521
IVA
₲ 4.545.212
Retención DNCP
₲ 174.536
Retención IVA
₲ 1.363.563
Retención Renta
₲ 1.818.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243859
Monto Contrato
₲ 199.997.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.753.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.397.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443306
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura