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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Nro. de Timbrado
17700783
Monto de la Factura
₲ 8.012.100
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.474.269
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.970
Retención IVA
₲ 218.512
Retención Renta
₲ 291.349
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248424
Monto Contrato
₲ 8.012.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.012.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.474.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS INFORMÁTICOS, TV Y DE CCTV
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas