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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000269
Monto de la Factura
₲ 988.814
Nro. de Orden de Pago
618
Fecha de Orden de Pago
20-01-2025
Fecha Emisión Cheque
24-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 921.575
IVA
₲ 89.892
Retención DNCP
₲ 3.452
Retención IVA
₲ 26.968
Retención Renta
₲ 35.957
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244003
Monto Contrato
₲ 167.808.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.660.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.340.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452312
Nombre de la Licitación
Construcción de Sanitarios Sexados para la Filial Villarrica
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas