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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000717
Nro. de Timbrado
16106844
Monto de la Factura
₲ 32.611.400
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
23-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.393.826
IVA
₲ 2.964.673
Retención DNCP
₲ 113.843
Retención IVA
₲ 889.402
Retención Renta
₲ 1.185.869
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241298
Monto Contrato
₲ 32.611.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.582.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.393.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450500
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Red de Fibra Optica de la FADA/UNA - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura