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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Nro. de Timbrado
17736706
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
02-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.364.018
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.073
Retención IVA
₲ 156.818
Retención Renta
₲ 209.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANTONIO PEREIRA RIEVE
RUC
2566645-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248229
Monto Contrato
₲ 12.110.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.104.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.291.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452324
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas