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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000520
Nro. de Timbrado
17686563
Monto de la Factura
₲ 4.760.000
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
24-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.440.474
IVA
₲ 432.727
Retención DNCP
₲ 16.617
Retención IVA
₲ 129.818
Retención Renta
₲ 173.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUAL Sociedad Anónima
RUC
80114686-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245753
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.327.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.532.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445245
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Marca HIGER, KIA, FORD, MITSUBISHI, WAW Y FOTÓN propiedad del Rectorado de la UNA – Contrato abierto Plurianual 2024-2025
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado