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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000554
Nro. de Timbrado
17686563
Monto de la Factura
₲ 7.123.000
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.644.852
IVA
₲ 647.545
Retención DNCP
₲ 24.866
Retención IVA
₲ 194.264
Retención Renta
₲ 259.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUAL Sociedad Anónima
RUC
80114686-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245753
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.327.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.532.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445245
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Marca HIGER, KIA, FORD, MITSUBISHI, WAW Y FOTÓN propiedad del Rectorado de la UNA – Contrato abierto Plurianual 2024-2025
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado