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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000533
Nro. de Timbrado
17686563
Monto de la Factura
₲ 13.362.000
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.465.045
IVA
₲ 1.214.727
Retención DNCP
₲ 46.646
Retención IVA
₲ 364.418
Retención Renta
₲ 485.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUAL Sociedad Anónima
RUC
80114686-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245753
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.327.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.532.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445245
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Marca HIGER, KIA, FORD, MITSUBISHI, WAW Y FOTÓN propiedad del Rectorado de la UNA – Contrato abierto Plurianual 2024-2025
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado