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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000139
Nro. de Timbrado
18028704
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
18-08-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
IVA
₲ 45.455
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242607
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.492.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.505.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445296
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y DE HOTELERIA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado