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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004543
Nro. de Timbrado
17889171
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.160
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 3.840
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242607
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.992.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.003.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445296
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y DE HOTELERIA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado