- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010040390
Nro. de Timbrado
17563125
Monto de la Factura
₲ 16.648.000
Nro. de Orden de Pago
4302
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.515.934
IVA
₲ 454.037
Retención DNCP
₲ 58.117
Retención IVA
₲ 454.037
Retención Renta
₲ 605.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248378
Monto Contrato
₲ 131.521.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.919.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.577.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455284
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas