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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002108
Nro. de Timbrado
17261504
Monto de la Factura
₲ 955.000
Nro. de Orden de Pago
4306
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.659
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.473
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245411
Monto Contrato
₲ 27.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.283.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.280.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453477
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS - LOTES DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas