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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001611
Nro. de Timbrado
16857350
Monto de la Factura
₲ 42.844.000
Nro. de Orden de Pago
2044
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.930.606
IVA
₲ 3.894.909
Retención DNCP
₲ 149.565
Retención IVA
₲ 1.168.473
Retención Renta
₲ 1.557.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242891
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.800.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.770.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440408
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica