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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003915
Monto de la Factura
₲ 155.350.340
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
04-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.922.096
IVA
₲ 14.122.758
Retención DNCP
₲ 542.314
Retención IVA
₲ 4.236.827
Retención Renta
₲ 5.649.103
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248521
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.250.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.362.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455953
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios de las Filiales de Coronel Oviedo y Villarrica de la FCE UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas