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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-5509/5514
Nro. de Timbrado
17581007
Monto de la Factura
₲ 52.692.135
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.331.528
IVA
Retención DNCP
₲ 202.338
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246395
Monto Contrato
₲ 52.692.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.533.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.331.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445202
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA BIBLIOTECA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción