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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010009264
Nro. de Timbrado
167778787
Monto de la Factura
₲ 13.302.969
Nro. de Orden de Pago
2222
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.398.368
IVA
₲ 362.808
Retención DNCP
₲ 46.439
Retención IVA
₲ 362.808
Retención Renta
₲ 483.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-240140
Monto Contrato
₲ 13.302.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.291.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.398.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442801
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS GENERADORES DEL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO-SAJONIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas