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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 30.408.000
Nro. de Orden de Pago
5003
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.340.256
IVA
₲ 2.764.364
Retención DNCP
₲ 106.152
Retención IVA
₲ 829.309
Retención Renta
₲ 1.105.745
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241683
Monto Contrato
₲ 30.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.381.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.340.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451747
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OTROS EN EL MARCO DEL PROYECTO INCU21-24 DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado