- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003644
Nro. de Timbrado
17568830
Monto de la Factura
₲ 9.747.500
Nro. de Orden de Pago
1280
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
18-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.093.176
IVA
₲ 886.136
Retención DNCP
₲ 34.028
Retención IVA
₲ 265.841
Retención Renta
₲ 354.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248334
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.012.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.288.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448833
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Generador Eléctrico para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas