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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001440
Nro. de Timbrado
17423376
Monto de la Factura
₲ 8.025.870
Nro. de Orden de Pago
675
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.480.110
IVA
₲ 729.625
Retención DNCP
₲ 28.018
Retención IVA
₲ 218.888
Retención Renta
₲ 291.850
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IBL INGENIERIA SRL
RUC
80111254-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244063
Monto Contrato
₲ 8.025.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.018.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.480.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443130
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura