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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0344211
Nro. de Timbrado
16012519
Monto de la Factura
₲ 49.840.000
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.450.880
IVA
₲ 4.530.909
Retención DNCP
₲ 173.987
Retención IVA
₲ 1.359.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244045
Monto Contrato
₲ 49.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.984.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.450.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN MOBILIARIOS Y ENSERES VARIOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción