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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002720
Nro. de Timbrado
16857651
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
520
Fecha de Orden de Pago
21-10-2024
Fecha Emisión Cheque
21-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.914.400
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.662
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 152.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241902
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.433.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.590.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – CONTRATO ABIERTO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado