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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010014484
Nro. de Timbrado
17088833
Monto de la Factura
₲ 498.886.790
Nro. de Orden de Pago
4348
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.586.380
IVA
₲ 4.841.240
Retención DNCP
₲ 1.239.357
Retención IVA
₲ 4.841.240
Retención Renta
₲ 12.909.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246979
Monto Contrato
₲ 498.886.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.464.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.473.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454692
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE L-ASPARAGINASA PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMATO ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas