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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000952
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 85.000.000
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.185.335
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 236.446
Retención IVA
₲ 1.847.237
Retención Renta
₲ 2.462.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-249742
Monto Contrato
₲ 99.698.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.430.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.883.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias