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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000458
Nro. de Timbrado
17507127
Monto de la Factura
₲ 21.509.420
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.046.779
IVA
Retención DNCP
₲ 75.087
Retención IVA
₲ 586.621
Retención Renta
₲ 782.161
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244503
Monto Contrato
₲ 21.509.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.490.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.046.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452022
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Seguridad
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas