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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011943
Nro. de Timbrado
18140608
Monto de la Factura
₲ 9.629.000
Nro. de Orden de Pago
3576
Fecha de Orden de Pago
08-09-2025
Fecha Emisión Cheque
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.982.632
IVA
₲ 875.363
Retención DNCP
₲ 33.614
Retención IVA
₲ 262.609
Retención Renta
₲ 350.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247818
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.930.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.989.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441853
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria