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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004466
Nro. de Timbrado
17675499
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.516.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.425
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246307
Monto Contrato
₲ 22.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.065.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.884.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Audiovisuales para Post Grado
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia