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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004765
Nro. de Timbrado
16503851
Monto de la Factura
₲ 2.216.000
Nro. de Orden de Pago
1091
Fecha de Orden de Pago
14-07-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.147.828
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.736
Retención IVA
₲ 60.436
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248233
Monto Contrato
₲ 18.513.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.983.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.056.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452324
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas