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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004131
Nro. de Timbrado
17676126
Monto de la Factura
₲ 80.000
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.527
IVA
₲ 7.273
Retención DNCP
₲ 291
Retención IVA
₲ 2.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241626
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.203.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.246.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451598
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2024 -2025
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado