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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001749
Nro. de Timbrado
18334088
Monto de la Factura
₲ 15.922.500
Nro. de Orden de Pago
2163
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.853.666
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.584
Retención IVA
₲ 434.250
Retención Renta
₲ 579.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242305
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.009.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.414.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447396
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas