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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001703
Nro. de Timbrado
17970739
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
1622
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.599.240
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.760
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242305
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.509.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.894.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447396
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas