- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001657
Nro. de Timbrado
17970739
Monto de la Factura
₲ 16.875.000
Nro. de Orden de Pago
1148
Fecha de Orden de Pago
21-07-2025
Fecha Emisión Cheque
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.742.228
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.909
Retención IVA
₲ 460.227
Retención Renta
₲ 613.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242305
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.884.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.841.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447396
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas