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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004292
Nro. de Timbrado
16904308
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.552.000
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
₲ 125.673
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 1.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-240818
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.968.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.552.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450451
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tapas de Madera para Mesa de Aulas
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura