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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0159580
Nro. de Timbrado
17227916
Monto de la Factura
₲ 23.508.690
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.910.100
IVA
Retención DNCP
₲ 82.067
Retención IVA
₲ 641.146
Retención Renta
₲ 854.861
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248422
Monto Contrato
₲ 23.508.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.488.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.910.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS INFORMÁTICOS, TV Y DE CCTV
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas