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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002188
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.500.000
IVA
₲ 11.363.636
Retención DNCP
₲ 436.364
Retención IVA
₲ 3.409.091
Retención Renta
₲ 4.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244553
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.890.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UPS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado