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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000289
Nro. de Timbrado
17087232
Monto de la Factura
₲ 76.462.800
Nro. de Orden de Pago
6604
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.263.329
IVA
₲ 6.951.164
Retención DNCP
₲ 266.925
Retención IVA
₲ 2.085.349
Retención Renta
₲ 2.780.465
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246171
Monto Contrato
₲ 76.464.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.396.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.263.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447097
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS.
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia