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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Nro. de Timbrado
17992202
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
1218
Fecha de Orden de Pago
09-06-2025
Fecha Emisión Cheque
09-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.261.600
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 38.400
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242328
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.196.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.233.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445116
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias de transporte de pasajeros a reuniones, congresos, seminarios, y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica