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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Nro. de Timbrado
17191563
Monto de la Factura
₲ 2.433.334
Nro. de Orden de Pago
1715
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.267.866
IVA
₲ 221.212
Retención DNCP
₲ 8.495
Retención IVA
₲ 66.364
Retención Renta
₲ 88.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242328
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.196.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.233.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445116
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias de transporte de pasajeros a reuniones, congresos, seminarios, y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica