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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005649
Nro. de Timbrado
16504564
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.395.854
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YRENDAGUE SERVICIO DE SEGURIDAD SA
RUC
80013251-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241852
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.960.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.710.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443616
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024-2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas